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ICADE – ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2015

Mercredi 06 Mai 2015 à 10:00

PR Newswire/Les Echos/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 mai 2015

ICADE - ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2015

1. PÔLE FONCIÈRE

1.1. Activité locative

Taux d'occupation financier Durée moyenne des baux
(en %)(2) (en années) (2)
Variation
Classes d'actif 31/03/2015 31/12/2014 à périmètre 31/03/2015 31/12/2014
constant(1)

Bureaux 78,3% 80,3% (2,0) pt 4,2 4,3
Parcs d'affaires 82,9% 83,1% +0,8 pt 3,3 3,1
ACTIFS STRATÉGIQUES 80,9% 81,9% (0,5) pt 3,7 3,7
Santé 100,0% 100,0% +0,0 pt 8,7 8,8
Entrepôts 83,2% 81,8% +1,4 pt 2,5 2,6
FONCIÈRE TERTIAIRE 83,8% 84,6% (0,4) pt 4,8 4,7

(1) Hors livraisons, acquisitions et cessions de la période
(2) En quote-part de détention des actifs

Le taux d'occupation financier à 83,8% au 31 mars 2015 est en légère
diminution de 0,8 point par rapport au 31 décembre 2014. À périmètre
constant (hors livraison de l'immeuble Québec à Rungis et acquisition de la
clinique d'Albi), ce taux est en baisse de 0,4 point dont 0,5 point sur le
patrimoine stratégique en raison de la libération, tel que prévu dans le bail
du locataire PwC, de 3 100 m2 de surfaces sur l'immeuble Crystal Park à Neuilly
(10% des surfaces du bail - l'échéance ferme des surfaces non libérées
étant de 6 ans environ).

Pour mémoire, les baux signés dans la Tour EQHO concernent KPMG (40 468 m2)
pour une prise d'effet au 1er avril 2015, Air Liquide (9 955 m2) pour une prise
d'effet au 1er août 2015 et Banque de France (5 616 m2) et U.B.A.F (3 724 m2)
pour une prise d'effet au 1er septembre 2015. Ces baux représentent un impact
positif de 5 points sur le taux d'occupation financier.

31/03/2015 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2014 Maturité(2)
(en m2) (en m2) (en MEUR)(1) (en MEUR)(1) (en années)

Nouvelles signatures 19 833 23 950 4,0 4,2 7,0
Départs 34 704 43 759 10,2 9,8 -
ABSORPTION NETTE (14 871) (19 809) (6,2) (5,6) -
Renouvellements 23 109 34 632 5,1 8,6 4,1

(1) Loyers faciaux indexés annualisés en millions d'euros/
(2) Durée moyenne résiduelle ferme

Au 1er trimestre 2015, Icade a signé 19 nouveaux baux portant sur 19 800 m2 de
bureaux et parcs d'affaires pour 4 millions d'euros de loyers annualisés avec
une activité plus soutenue en mars (7 700 m2). Parmi les signatures les plus
notables, on relève :

* 3 720 m2 sur la Tour EQHO à La Défense loués à l'U.B.A.F à effet du 1er
septembre 2015 sur une durée ferme de 9 ans. La Tour EQHO est ainsi
commercialisée à 81% ;

* 2 950 m2 (1 475 m2 en quote-part Icade) sur le Centre commercial du
Millénaire à Aubervilliers loués pour une extension à Carrefour à effet du
20 janvier 2015 et sur une durée ferme de 10 ans.

Les renouvellements concernent essentiellement 2 baux pour un loyer annualisé
total de 3,2 millions d'euros (en quote-part Icade): un bail pour 17 300 m2 (5
780 m2 en quote-part Icade) sur la Tour Initiale à la Défense et un bail pour
6 920 m2 (3 460 m2 en quote-part Icade) sur le Centre commercial du Millénaire
à Aubervilliers. Au total sur le 1er trimestre, les baux renouvelés ont
représenté 23 100 m2 pour une durée ferme moyenne de 4,1 ans.

Les nouveaux baux signés au cours de ce trimestre continuent de refléter un
marché locatif difficile pour les bureaux en Île-de-France. En ce qui concerne
les renouvellements, l'écart moyen par rapport aux loyers précédents est de
-13%.

Les départs de ce 1er trimestre ont quant à eux porté sur 34 700 m2 et
représentent une perte de loyers annualisés de 10,2 millions d'euros. Les
principaux sont les suivants :

* Coca Cola (9 060 m2) sur l'immeuble Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux.
Cet immeuble, en cours de restructuration suite au départ du locataire,
n'entre pas dans le calcul du taux d'occupation financier ;

* Precilec (3 850 m2) sur l'immeuble Gardinoux à Aubervilliers ;

* PwC (3 100 m2) sur l'immeuble Crystal Park à Neuilly sur Seine.

Au 31 mars 2015, la durée moyenne ferme des baux à 4,8 ans est stable par
rapport au 31 décembre 2014.

1.2. Investissements
Constructions/
(en millions Acquisitions Restruc- Gros entretien/
d'euros) turations Rénovation Autres Total

Bureaux - 18,1 2,7 7,6 28,4
Parcs
d'affaires - 36,9 3,9 1,3 42,1
Actifs
stratégiques 0,0 55,0 6,6 8,9 70,5
Actifs
alternatifs 57,4 3,5 1,6 0,1 62,6
Actifs non
stratégiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PÔLE FONCIÈRE 57,4 58,4 8,2 9,1 133,1

Les investissements pour la période s'élèvent à 133,1 millions d'euros, avec
principalement :

* la poursuite du pipeline engagé a porté les investissements de
construction à 58,4 millions d'euros dont 17,7 millions au titre des
opérations livrées (le Québec à Orly-Rungis et le Millénaire 3 à Paris
(19e) vendu au ministère de la Justice) et 40,7 millions d'euros au titre des
opérations engagées (le Monet à Saint-Denis, Véolia à Aubervilliers et le
Millénaire 4 à Paris 19e) ;

* l'acquisition d'une clinique à Albi pour 57,0 millions d'euros.

1.3. Arbitrages

Le 28 mars 2015, le Ministère de la Justice a exercé son OPTION d'achat sur
l'immeuble " Millénaire 3 " d'une surface de 32 000 m2 situé à Paris (19e)
pour un montant de 180,5 millions d'euros au titre d'une promesse signée le 29
février 2012.

2. PÔLE PROMOTION

31/03/2015 31/03/2014 Variation (%) 31/12/2014
Réservations de logements
neufs et lots de terrains
à bâtir
Réservations de logements
et lots à bâtir (en nombre) 746 705 5,8% 3 912
Réservations de logements et
lots à bâtir (en millions
d'euros, TTC) 162,7 168,2 (3,3)% 787,7
Taux de désistement logements
(en %) 23% 20% 19%
Prix moyen de vente et
surface moyenne sur la base
des réservations
Prix moyen TTC au m2
habitable (en EUR/m2) 4 134 3 326 24,3% 3 615
Budget moyen TTC par
logement (en kEUR) 221,0 242,3 (8,8)% 205,7
Surface moyenne par logement
(en m2) 53,5 72,8 (26,5)% 56,9
Réservations par typologie de
clients (en %)
Accédants 45,4% 49,6% (8,5)% 30,7%
Investisseurs privés 48,3% 30,4% 58,9% 33%
investisseurs institutionnels 6,3% 20,0% (68,5)% 36,3%
backlog Promotion et Carnet
de commandes (en millions d'euros)
Promotion Logement (inclus
lotissements) 831,2 961,1 (13,5)% 825,8
Promotion Tertiaire et
Equipements publics et Santé 475,2 429,4 10,7% 366,3
Carnet de commandes
AMO-Services 37,0 41,4 (10,6)% 41,9

2.1. Résidentiel

Le marché résidentiel présente, depuis le début de l'année 2015, des signes
encourageants de retour des investisseurs personnes physiques. Par ailleurs,
Icade Promotion a signé sur le trimestre avec la SNI, un partenariat dans le
cadre du développement du logement intermédiaire pour une première tranche de
458 logements (à ce jour, ces logements ne sont pas comptabilisés dans les
réservations d'Icade Promotion).

Les réservations nettes de logements neufs et de lots à bâtir au 31 mars 2015
progressent de 5,8 % en volume par rapport à l'année précédente, pour
atteindre 746 réservations. La baisse de 3,3 % en valeur s'explique
principalement par une répartition différente des réservations entre
l'Île-de-France et la Province (25 % de réservations en Île-de-France au 1er
trimestre 2015 contre 32 % au 1er trimestre 2014).

Le volume des réservations pour les résidences gérées, plus important ce
trimestre qu'en début d'année 2014, induit un prix moyen TTC au m2 habitable
supérieur et une surface moyenne par logement réduite.

La part des investisseurs particuliers dans les réservations est passée de 30%
à 48,3%, grâce à la mise en place du dispositif d'accompagnement fiscal "
Pinel " et à un ENVIRONNEMENT de taux d'intérêt historiquement très bas.

Le retour escompté des investisseurs institutionnels vers le secteur du
résidentiel ne se concrétise pas encore à ce stade. Ils représentent 6,3 %
du total des réservations, en diminution par rapport à la même période de
l'année précédente (20 %) sans que cela soit réellement représentatif de
l'activité sur l'ensemble de l'exercice.

Le niveau de stock d'invendus (lots achevés et livrés) reste maîtrisé à 120
lots pour 26,9 millions d'euros au premier trimestre 2015 contre 103 lots au 31
mars 2014 à 19,8 millions d'euros. Le backlog du logement au 31 mars 2015 est
en légère amélioration par rapport à celui du 31 décembre 2014 pour
s'établir à 831,2 MEUR.

Si les taux d'intérêt restent bas, le marché 2015 pourrait se maintenir à un
niveau proche de celui de 2014 sur le diffus et en croissance sur les ventes en
blocs, notamment auprès des bailleurs investissant en logements
intermédiaires.

Le chiffre d'affaires 2015 de la promotion résidentielle d'Icade sera impacté
par rapport à 2014 notamment pour les raisons suivantes :

* la livraison au cours de l'exercice 2015 des logements de l'opération PNE qui
avait généré un chiffre d'affaires important dans les comptes 2014 d'Icade ;

* des recours de tiers sur des permis de construire obtenus ;

* des mises à disposition de terrains pour des recherches archéologiques.

2.2. Tertiaire

L'ensemble immobilier " Urban Cap ", situé au sud du nouveau quartier des
Bassins à flot, à Bordeaux, représentant un total de 5 000 m2 de surface
utile, a été livré fin mars 2015.

Au 31 mars 2015, le backlog de l'activité tertiaire augmente de 10,7 % par
rapport au 31 mars 2014 et de 29,7 % en comparaison du 31 décembre 2014, grâce
aux signatures significatives réalisées en ce début d'année :

* pour l'activité " bureaux et centres commerciaux ", Icade Promotion et Cirmad
ont signé avec Gecina une promesse de VEFA portant sur l'immeuble Sky 56 (pour
un montant de transaction de 136 millions d'euros acte en main) situé dans le
quartier de la Part Dieu à Lyon, développant une surface utile de 30 700 m2 ;

* pour l'activité " équipement public et santé ", le groupement emmené par
Icade Promotion a signé, en février 2015, avec SNCF Réseau le contrat de
partenariat public (PPP) pour la réalisation de la gare TGV Montpellier - Sud
de France, en vue d'une mise en service à la fin 2017.

Au 31 mars 2015, le portefeuille de projets dans le domaine des " bureaux et
centres commerciaux " porte sur 841 438 m2 d'opérations, comprenant des projets
en cours de réalisation pour 200 115 m2 et des projets en cours de montage pour
641 323 m2. Dans le domaine de la promotion " équipements publics et santé ",
le portefeuille de projets compte 254 125m2 d'opérations, dont 110 068 m2 en
cours de réalisation et 144 057 m2 en cours de montage.

Prochain événement

Résultats semestriels 2015 : 22 juillet 2015 post clôture.

Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de vente
ou d'échange de titres, ni une recommandation, de souscription, d'achat ou de
vente de titres d'Icade. La distribution de ce communiqué peut être limitée
dans certains pays par la législation ou la réglementation. Les personnes
entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer
et de respecter ces restrictions. Dans les limites autorisées par la loi
applicable, Icade décline toute responsabilité ou tout engagement quant à la
violation d'une quelconque de ces restrictions par quelque personne que ce
soit.

À PROPOS D'ICADE

Société immobilière d'investissement cotée et filiale de la Caisse des
Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du développement
territorial capable d'apporter des solutions globales, durables, innovantes et
adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain.
Première foncière de bureaux d'Europe, Icade a enregistré en 2014 un
résultat net récurrent EPRA de 270 millions d'euros. Au 31 décembre 2014,
l'actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 528 millions d'euros soit
75,2 euros par action.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :
www.icade.fr.

CONTACTS

Julien Goubault, Directeur financier adjoint en
charge des financements, du corporate et des
relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 41 57 71 50
julien.goubault@icade.fr

Pierre-Loup Etienne, Responsable des relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 41 57 71 61
pierre-loup.etienne@icade.fr

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