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EANS-Adhoc: Résultats annuels 2010 de la Banque Sarasin & Cie SA : La Banque Sarasin franchit le cap des 100 milliards de francs d´actifs sous gestion

Jeudi 24 Fév 2011 à 07:30



PR Newswire/euro adhoc/
EANS-Adhoc: Résultats annuels 2010 de la Banque Sarasin & Cie SA : La Banque
Sarasin franchit le cap des 100 milliards de francs d´actifs sous gestion
Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du contenu.

24.02.2011

Actifs sous gestion de CHF 103,4 milliards - Afflux net d´argent frais de CHF
13,4 milliards (+14%) - Robuste dynamique de croissance et amélioration de la
qualité des revenus dans le segment du Private Banking - Progression à CHF 124,5
millions du bénéfice consolidé - dividende inchangé à CHF 0,90

Objectif de croissance dépassé : progression des actifs sous gestion à plus de
CHF 100 milliards grâce à l´afflux réjouissant d´argent frais
Avec des actifs sous gestion de CHF 103,4 milliards, l´objectif des CHF 100
milliards fixé en 2006 en tant que grandeur indicative de la stratégie de
croissance a été largement dépassé. La principale contribution à ce résultat a
été fournie par l´afflux réjouissant de CHF 13,4 milliards de nouveaux capitaux,
correspondant à un taux annualisé de 14%. La Banque Sarasin a donc à nouveau
largement dépassé l´objectif de 10% ou CHF 9,4 milliards d´apports nets de fonds
fixé pour 2010. Grâce au contexte de marché stable au deuxième semestre, la
performance est positive et se chiffre à CHF 4,7 milliards. La fermeté du CHF se
reflète dans les pertes de change de CHF 7,7 milliards.

Amélioration de la qualité des revenus dans le segment du Private Banking
Durant la période sous revue, le produit d´exploitation du groupe Sarasin a
atteint CHF 690,6 millions (2009 : CHF 673,9 millions) et se situe donc à un bon
niveau. Cette progression s´explique par l´amélioration de la qualité des
revenus générés par l´activité de base ; en effet, le résultat des opérations
d´intérêts de CHF 146,9 millions (+12%) et le résultat des opérations de
commissions de CHF 457,5 millions (+15%) se sont sensiblement accrus. Le
résultat des opérations de négoce a reculé à CHF 59,8 millions (-42%) et les
autres produits ont diminué de CHF 26,3 millions (-36%). Alors que le volume des
opérations pour le compte de la clientèle est resté stable, les transactions de
couverture conclues par la banque au premier semestre 2010 afin de se protéger
contre une hausse des taux d´intérêt ont réduit le résultat des opérations de
négoce. Les fluctuations de change ont également pesé sur le résultat.

Christoph Ammann, président du conseil d´administration de la Banque Sarasin &
Cie SA
«La Banque Sarasin poursuit sa croissance. Nous nous sommes également profilés
comme des pionniers de la branche dans d´autres domaines et assurons ainsi la
pérennité de notre modèle d´affaires. Nous avons par exemple été la première
banque à introduire la directive MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive) pour tous les clients en Suisse et satisfaisons déjà aux exigences
plus élevées en matière de fonds propres selon Bâle III. De même, nous avons
choisi dès l´année dernière de nous focaliser à l´avenir sur l´acquisition et la
gestion d´avoirs déclarés. Quelle que soit l´évolution de la réglementation,
nous nous sommes fixés pour but de ne plus gérer d´avoirs non déclarés d´ici
2012.»

Joachim H. Straehle, ceo de la Banque Sarasin & Cie SA
«En franchissant le cap des 100 milliards d´actifs sous gestion, nous avons
atteint l´un des grands objectifs définis en 2006 pour la fin de 2010. Nous
sommes très fiers de ce succès qui représente un point culminant de l´histoire
de notre entreprise. L'amélioration de la qualité des revenus dans le segment du
private banking montre où nous fixons NOS priorités. L'optimisation de notre
rentabilité demeure un impératif. Nous maintenons le cap avec la même ténacité
afin d'établir Sarasin comme une banque privée suisse durable de premier plan et
créer une image de marque forte et originale sur tous les marchés de croissance
que nous avons sélectionnés.»

Initiatives de croissance ciblées concrétisées à un coût modéré
En 2010, les charges d´exploitation se sont inscrites en hausse de 4% à CHF
505,2 millions (2009 : CHF 486,8 millions). Les frais de personnel ont crû de 3%
et s´élèvent à CHF 368,4 millions (2009 : CHF 358,8 millions). La mise en œuvre
de la stratégie de croissance se reflète dans la progression de 5% à 1 642
personnes de l´effectif du personnel (2009 : 1 557). Les fonctions des middle et
back offices ont notamment été renforcées. L´effectif des conseillers à la
clientèle n´a que faiblement augmenté. L´objectif d´engager 50 nouveaux
conseillers a été atteint brut en 2010. La banque s´est efforcée à augmenter la
qualité du conseil de ses chargés à la clientèle. Les frais généraux se sont
accrus de 7% à CHF 136,8 millions. La hausse des coûts s´explique notamment par
les investissements effectués dans les deux nouveaux sites ouverts au
Moyen-Orient, l´introduction d´Avaloq achevée avec succès en janvier 2011 sur
les sites d´Hongkong et de Singapour ainsi que l´intensification des activités
de marketing internationales. Le cost income ratio (charges d´exploitation y
compris amortissements sur produit d´exploitation) est resté pratiquement
inchangé à 77,6% (chiffre 2009 ajusté : 77,1%).

Dynamique alimentée par les activités de Private Banking
L´activité de base du groupe Sarasin se développe de façon réjouissante, comme
en témoigne la nette progression du résultat dégagé en 2010 par le segment du
Private Banking, qui a triplé par rapport à 2009 et passe de CHF 30,2 millions à
CHF 94,5 millions en l´espace d´un an. Cette hausse traduit la nette progression
des produits induite par l´augmentation du volume des actifs sous gestion sur
tous les sites et dans toutes les régions. Le résultat du segment Asset
Management, Products & Sales s´est également accru de 20% à CHF 60,0 millions,
alors que le segment trading & Family Offices a pâti de la diminution des
produits générés par le négoce pour compte propre et les opérations de
trésorerie. Le résultat de la bank zweiplus ag n´est pas conforme aux attentes :
des dommages causés par des actes frauduleux d´un partenaire de distribution en
Allemagne ont exigé un correctif de valeur extraordinaire de CHF 8,0 millions
qui a nettement réduit le bénéfice de la société. Une action judiciaire pour
suspicion de fraude a été engagée.

Le bénéfice consolidé du groupe Sarasin s´élève à CHF 124,5 millions (chiffre
2009 ajusté : CHF 121,7 millions). L´objectif de dégager un bénéfice
opérationnel du même ordre de grandeur que celui de l´exercice précédent a donc
été atteint.

Quelque 30% des avoirs sont gérés selon une approche durable
Le 31 décembre 2010, le montant des avoirs gérés selon une approche durable par
le groupe Sarasin se montait à CHF 13,4 milliards. Leur part à la totalité des
mandats de gestion gérés par le groupe Sarasin (y compris les fonds de placement
maison) atteignait 30% à cette date.

Les analyses financières beaucoup plus approfondies réalisées par la Banque
Sarasin et la transparence de ses processus de placement sont encore plus
appréciées depuis la crise financière. Preuve en est l´augmentation de 23% du
nombre de mandats de gestion attribués à la banque par les clients privés en
Suisse durant l´exercice. Le volume des actifs gérés dans le cadre de mandats a
progressé presque d´autant. Depuis 2009, le critère de la durabilité est
appliqué systématiquement à tous les mandats de gestion des clients privés de la
banque en Suisse. Cette orientation conséquente sur l´expertise de leader du
marché de Sarasin dans le domaine de l´investissement durable répond à la
demande d´une gestion durable émanant des clients. Le succès des produits
financiers maison montre aussi que les investisseurs font pleinement confiance à
l´approche durable : en 2010, les fonds de placement, les produits structurés et
les solutions de placement comparables à des fonds de placement proposés par
Sarasin Fondation de placement (SAST) pour les capitaux des deuxième et
troisième piliers du système suisse de prévoyance ont enregistré des apports
nets de fonds de CHF 386 millions.

Une solidité financière enviable
A la fin décembre 2010, les fonds propres de la Banque Sarasin s´élevaient à CHF
1,3 milliard. Le rendement des fonds propres de 9,7% s´est légèrement amélioré
par rapport au chiffre ajusté de l´exercice précédent. Le ratio de fonds propres
s´inscrivait à 7,3% le 31.12.2010 et a légèrement diminué du fait de la
progression du bilan résultant des acquisitions de nouveaux clients (31.12.2009
: 8,4%). Le ratio BRI de catégorie 1 de 15,3% à la fin 2010 (31.12.2009 :
16,3%), correspondant aux fonds propres de base en pour cent des actifs pondérés
du risque, atteste la solidité financière de la banque.

Assemblée générale : propositions du conseil d´administration
Le mandat de Christian Brueckner, Hans-Rudolf Hufschmid et Peter Derendinger
arrivera à son terme à la date de l´assemblée générale. Alors que Christian
Brueckner ne se présentera pas à une réélection pour raison d´âge, le conseil
d´administration proposera à l´assemblée générale de réélire Hans-Rudolf
Hufschmid et Peter Derendinger. Le versement d´un dividende inchangé de CHF 0,90
par action nominative B sera en outre proposé.

Exploiter le potentiel des marchés existants
En tant qu´entreprise durable, la Banque Sarasin mise toujours sur une
croissance rentable et durable mettant l´accent sur la qualité et pouvant être
maîtrisée sans coûts excessifs. L´important est de trouver le bon équilibre
entre la diversification géographique et la prospection des marchés clés. La
Banque Sarasin est présente sur plusieurs marchés très prometteurs et bénéficie
déjà d´une bonne diversification géographique. De grandes attentes sont placées
dans des pays européens choisis comme l´Allemagne, où la Banque Sarasin a
atteint le seuil bénéficiaire dès son troisième exercice en tant que premier
prestataire étranger de services financiers, ainsi que dans les régions d´avenir
que sont le Moyen-Orient et l´Asie. Durant l´exercice, la Banque Sarasin a
encore optimisé sa présence en ouvrant des sites à Bahreïn et Abou Dhabi et en
demandant une licence bancaire complète pour sa succursale d´Hongkong. La
licence du site de Singapour va être étendue prochainement. La banque développe
en outre son réseau de succursales en Suisse et s´implantera à Lucerne en 2011,
consolidant ainsi son positionnement sur le marché national. La prospection de
nouveaux marchés n´est pas à l´ordre du jour pour l´instant. Il s´agit au
contraire d´exploiter le potentiel des marchés existants.

Objectifs pour 2015 : actifs sous gestion de CHF 150 milliards et amélioration
de la rentabilité
La Banque Sarasin est absolument optimiste pour 2011 et table sur une bonne
année boursière et une accélération de la croissance économique malgré les
incertitudes politiques et les déséquilibres commerciaux. En accord avec
l´objectif de gérer d´ici 2015 des actifs de CHF 150 milliards (corrigées de la
performance), le rythme de l´expansion de la banque va légèrement ralentir. La
priorité est accordée à l´amélioration du résultat opérationnel et de la
rentabilité. La marge brute doit nettement augmenter et le cost income ratio
doit diminuer grâce à des gains d´efficience.

Fin du communiqué adhoc
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Le rapport d'activité 2010 de la Banque Sarasin & Cie SA est disponible à
l'adresse www.sarasin.ch depuis aujourd'hui, le 24 février 2011, 7.00 heures.


Demande de précision:
Benedikt Gratzl
Head of Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

Emetteur: Bank Sarasin + Cie AG
Elisabethenstr. 62
CH-4002 Basel
Tél: +41(61)277 77 77
FAX: +41(61) 272 02 05
Mail: info@sarasin.ch
WWW: http://www.sarasin.ch
Branche: Banques
ISIN: CH0038389307
Indice: SPIEX, SPI ex SLI
Bourses: Marché officiel/general standard: SIX Swiss Exchange
Langue: Français

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